Bijlage Verschuiving Primitieve begroting 2018
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting 2018 | Bedrag Primitieve begroting in VR18 en SR18 | Verschil | Toelichting / Betreft |
|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Economische ontwikkeling | 21.448 | - | - 21.448 | Straatmarkten en standplaatsen zijn verplaatst naar taakveld 3.3 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | 21.448 | 21.448 | Straatmarkten en standplaatsen stonden op taakveld 3.1 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.175.532 | 4.427.505 | 2.251.973 | Lasten grondexploitaties zijn op taakveld 3.2 terecht gekomen (van 8.2) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.259.289 | 7.049 | - 2.252.240 | Betreft mutatie lasten grondexploitaties (naar 3.2) en budget de barak (naar 0.3) |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 267 | 267 | Betreft mutatie lasten grondexploitaties (naar 3.2) en budget de barak (naar 0.3) | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.127.908 | 2.701.846 | 573.938 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.2 | Wijkteams | 4.186.736 | 4.011.482 | - 175.254 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.3 | Inkomensregelingen | 13.291.692 | 12.893.008 | - 398.684 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.4 | Begeleide participatie | 3.637.472 | 1.892.038 | - 1.745.434 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | 1.745.434 | 1.745.434 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.837.327 | 878.605 | - 4.958.722 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.832.195 | 5.940.918 | 4.108.723 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.035.000 | 8.784.999 | 749.999 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 100.000 | 100.000 | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.035.714 | 1.035.714 | - | Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6 |
0.5 | Treasury Lasten | 10.362.809 | 3.137.788 | - 7.225.021 | Als gevolg van de toepassing nieuwe rentesystematiek uit het renteschema is zowel de lastenkant, als de opbrengstenkant verlaagd met € 7.225.021 |
0.5 | Treasury Baten | - 13.723.447 | - 6.498.426 | 7.225.021 | Als gevolg van de toepassing nieuwe rentesystematiek uit het renteschema is zowel de lastenkant, als de opbrengstenkant verlaagd met € 7.225.021 |
0.10 | Mutaties reserves programma 0 | 67 | 56 | - 11 | Programma 9 bestaat niet meer en is opgegaan in programma 0 |
0.10 | Mutaties reserves programma 9 | - 11 | - | 11 | Programma 9 bestaat niet meer en is opgegaan in programma 0 |
Totaal | 41.079.731 | 41.079.731 | - |